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鲁剑钧,男,汉族,1959年6月出生,内蒙古察右前旗人,1981年8月参加工作,1993年11月加入中国农工民主党。现任呼和浩特市红十字会会长(兼..
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农工党呼和浩特市委员会2017年部门预算
来源: 作者: 日期:17-03-27, 09:10 AM

 

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2017年预算公开情况说明
  一、基本情况 
  (一)部门职责 
  1.贯彻执行中共中央、自治区党委和中共呼和浩特市委关于民主党派工作的方针、政策,以中华人民共和国宪法为根本活动准则,维护宪法尊严,保证宪法的实施。发挥参政党作用,履行政治协商、民主监督、参政议政职能。
  2.指导农工党呼和浩特市各支部委员会的组织建设工作,依照《中国农工民主党章程》规定,发展党员,建立基层组织、维护党员及所联系的知识分子的合法权益,推荐党员担任国家机关的领导职务或特约工作。
  3.指导农工党呼和浩特市各支部委员会的宣传思想教育工作,提高党员政治素质和参政议政水平,宣传报道各支部委员会的活动和党员先进事迹,编辑、出版机关刊物《首府农工通讯》。
  4.指导农工党呼和浩特市各支部委员会的咨询服务工作,开展社会咨询服务、智力支边、扶贫活动,开展办学、讲学和应用技术的培训工作以及引进资金、技术、人才的活动,围绕呼市经济建设和改革开放等重大问题,开展调查研究、考察论证,提出建议。
  5.致力于医药卫生事业的改革和发展,振兴祖国传统医药事业,发展现代医学科学,推进计划生育和环境保护基本国策的实施。
  6.完成中共呼和浩特市委、市人民政府和农工党内蒙古自治区委员会交办的其他工作。
  (二)单位构成 
  决算单位为亚游ag515|首页本级。亚游ag515|首页(简称:农工党)是在农工党内蒙古自治区委员会和中共呼和浩特市委员会领导下,在市内以医药卫生界高中级知识分子为主,致力于呼和浩特市社会主义建设和祖国统一事业的民主党派。农工党呼和浩特市委员会于1989年成立。截止2016年12月底,共有党员296人, 4个总支委员会。 编制数5人,在职人员5人,退休人员3人。
  二、预算情况说明 
  (一)2017年一般公共预算收入情况
2017年一般公共预算收入安排95.63万元,其中经费拨款95.63万元。
(二)2017年一般公共预算支出情况
2017年一般公共预算支出安排95.63万元,其中安排基本支出75.63万元,项目支出20万元。支出主要用于以下方面:
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):2017年财政拨款预算数为46.03万元,主要用于机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2017年财政拨款预算数为19.45万元。主要是本部门行政单位离退休人员经费支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年财政拨款预算数为2.14万元。主要是本部门行政单位的医疗保险、大额医疗保险、生育保险。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2017年财政拨款预算数为0.82万元。主要是本部门安排的公务员医疗补助经费。
5.住房保障支出 (类)住房改革支出(款)住房公积金(项); 2016年财政拨款预算数为3.79万元。主要是按照规定标准为本部门在职人员缴纳的住房公积金。
6. 住房保障支出 (类)住房改革支出(款)购房补贴(项); 2016年财政拨款预算数为3.4万元。主要是按照规定标准为本部门在职人员缴纳的购房补贴。
三、关于一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算数为1.7万元,其中无公务接待费预算支出,公务车运行维护费预算支出1.7万元。
与2016年相比减少0.3万元,减少项目为“公务接待费”。减少原因:预算安排本年度不发生公务接待费用。
四、 名词解释
一、财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
财政补助收入:即事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。
    二、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
三、项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
四、“三公经费”支出:是指本部门所属单位通过财政拨款收入安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食、培训费、公杂费等支出;公务用车购置指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
五、一般公共服务支出(类):指反映政府提供一般公共服务的支出。
六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
七、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
十、医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
十一、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。
十二、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十三、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
十四、住房保障支出 (类):集中反映政府用于住房方面的支出。
十五、住房保障支出 (类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十六、住房保障支出 (类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 
 
财政拨款收支预算总表
部门:农工党呼和浩特市委员会                                                                                单位:万元
收入 支出
收入项目 预算数 功能分类 预算数 支出项目 预算数
一、财政拨款 95.63 一、一般公共服务支出 46.03 一、基本支出 75.63
(一)一般公共预算收入 95.63 二、外交支出      人员经费 68.77
(二)政府性基金收入   三、国防支出      公用经费 6.86
二、纳入预算管理的教育收费收入   四、公共安全支出   二、项目支出 20
三、事业单位经营收入   五、教育支出      
四、其他资金收入   六、科学技术支出      
    七、文化体育与传媒支出      
    八、社会保障和就业支出 19.45    
    九、医疗卫生与计划生育支出 2.96    
    十、节能环保支出      
    十一、城乡社区支出      
    十二、农林水支出      
    十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出 7.19    
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、预备费      
    二十二、其他支出      
    二十三、债务付息支出      
    二十四、债务发行费用支出      
本年收入合计 95.63 本年支出合计 95.63    

 

一般公共预算财政拨款支出预算表
部门:农工党呼和浩特市委员会     单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
  1 2 3
201 28 01 行政运行   46.03  
210 11 01 行政单位医疗   2.14  
210 11 03 公务员医疗补助   0.82  
221 02 03 购房补贴   3.40  
221 02 01 住房公积金   3.79  
208 05 01 归口管理的行政单位离退休费   19.45  
201 28 04 参政议政     10.00
201 28 99 其他民主党派及工商联事务支出     10.00
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

一般公共预算财政拨款基本支出预算表
部门:农工党呼和浩特市委员会 单位:万元
经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称
301   工资福利支出  
  01  基本工资 15.21
   02  津贴补贴 16.38
   03  奖金 1.11
   04  社会保障缴费 3.17
302   商品和服务支出  
   01  办公费 4.51
   07  邮电费 0.2
   26  劳务费 0.15
   28  工会经费 0.63
   29  福利费 0.79
   31  公务用车运行维护费 1.7
   39  其他交通费用 4.26
  99 其他商品和服务支出 0.09
303   对个人和家庭的补助  
   02  退休费 18.68
   05  生活补助  
   11  住房公积金 3.79
  13  购房补贴 3.4
   14  采暖补贴 1.56

政府性基金预算财政拨款支出表
部门:农工党呼和浩特市委员会
功能分类科目 总    计 基本支出 项目支出
科目名称
栏    次 1 2 3
无             
             
             
             
             
             
说明:2017年呼和浩特市财政局部门预算中没有安排政府性基金预算收支,所以此表为空表。

部门收支预算总表
部门:农工党呼和浩特市委员会 单位:万元
收入 支出
收入项目 预算数 功能分类 预算数 支出项目 预算数
(性质)
一、财政拨款(补助) 95.63 一、一般公共服务支出 46.03 一、基本支出 75.63
(一)一般公共预算收入 95.63 二、外交支出       人员经费 68.77
(二)政府性基金收入   三、国防支出       公用经费 6.86
二、纳入预算管理的教育收费收入   四、公共安全支出   二、项目支出 20
三、事业单位经营收入   五、教育支出         
四、其他资金收入   六、科学技术支出      
    七、文化体育与传媒支出      
    八、社会保障和就业支出 19.45    
    九、医疗卫生与计划生育支出 2.96    
    十、节能环保支出      
    十一、城乡社区支出      
    十二、农林水支出      
    十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出 7.19    
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、预备费      
    二十二、其他支出      
    二十三、债务付息支出      
    二十四、债务发行费用支出      
本年收入合计 95.63 本年支出合计 95.63

部门收入预算总表
部门:农工党呼和浩特市委员会             单位:万元
功能分类科目 科目名称 合计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
    1 2 3 4 5 6 7 8 9
201 28 01 行政运行 46.03 46.03              
208 05 01 归口管理的行政离退休 19.45 19.45              
210 05 01 行政单位医疗 2.14 2.14              
210 05 03 公务员医疗补助 0.82 0.82              
221 02 01 住房公积金 3.79 3.79              
221 02 03 购房补贴 3.4 3.4              
201 28 04 参政议政 10 10              
201 28 99 其他民主党派及工商联事务支出 10 10              
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
合计       95.63                

部门支出预算总表
部门:农工党呼和浩特市委员会 单位:万元
科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
  1 2 3 4 5 6
      合计 95.63 75.63 20      
201     一般公共服务支出   46.03 20      
201 28 01 行政运行   46.03        
201 28 04 参政议政     10      
201 28 99 其他民主党派及工商联事务支出     10      
208     社会保障和就业支出   19.45        
208 05   行政事业单位离退休   19.45        
208 05 01 归口管理的行政单位离退休   19.45        
210     医疗卫生与计划生育支出   2.96        
210 05   医疗保障   2.96        
210 05 01 行政单位医疗   2.14        
210 05 03 公务员医疗补助   0.82        
221     住房保障支出    7.19        
221 02   住房改革支出   7.19        
221 02 01 住房公积金   3.79        
221 02 03 购房补贴   3.4        

财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:农工党呼和浩特市委员会               单位:万元
项目 上年预算数 本年预算数 本年比上年增减情况
合计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 合计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 增减额 增减%
合计 2 2   1.7 1.7      
1.因公出国(境)费用                
2.公务接待费   0.3         减少0.3 100%
3.公务用车购置及运行费   1.7     1.7   0  
其中:(1)公务用车购置费                
(2)公务用车运行维护费   1.7     1.7   0  
本年比上年增减情况原因说明:与2016年相比减少0.3万元,减少项目为“公务接待费”。减少原因:预算安排本年度不发生公务接待费用。

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