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鲁剑钧,男,汉族,1959年6月出生,内蒙古察右前旗人,1981年8月参加工作,1993年11月加入中国农工民主党。现任呼和浩特市红十字会会长(兼..
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农工党呼和浩特市委员会2018年度预算绩效自评报告
来源: 作者: 日期:19-01-13, 07:54 AM

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参政议政项目经费绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目基本情况

参政议政项目经费,主要是用于围绕中共市委、市政府中心工作,积极开展议政调研,通过参与协商、提案、调研报告、反映社情民意信息等方式积极建言献策。

2018年参政议政项目预算资金安排共10万元,其中:市本级财政资金10万元,其他资金0万元。

(二)项目绩效总目标

我会把服务科学发展放在履行职能的首位,围绕中共市委、市政府中心工作,以推动呼和浩特率先实现全面建成小康社会为奋斗目标,开展议政调研,通过参与协商、提案、调研报告、反映社情民意信息等方式积极建言献策,为呼和浩特市经济社会发展贡献力量。

(三)项目2018年绩效目标

完成社情民意信息、调研课题成果和提案的撰写、征集、整理上报工作。

二、绩效自评工作开展情况

(一)前期准备

收集相关资料,组织自评小组进行测评。

(二)绩效评价工作过程

根据预算法的相关规定,在预算编制时,我会已进行绩效目标编制工作,为确保绩效目标如期实现,我会根据确定的项目支出绩效目标,按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则,积极组织力量,项目自评绩效由项目实施业务科室填报项目绩效自评情况,办公室协助,相关部门提供佐证材料和依据。对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

(三)分析评价

通过对该项目的绩效评价,了解资金使用是否达到了预期的绩效目标,检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因,及时总结经验,改进管理措施,有效提高财政资金管理水平和使用效益。

三、综合评价结论

2018年参政议政工作,单位领导高度重视,相关部门分工协作、密切配合,并严格按项目计划使用资金,严格按项目程序执行,没有挤占截留挪用专项资金情况,很好地完成了各项绩效指标,对促进部门履职绩效目标有较大作用。

四、绩效目标实现情况分析

(一)项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

年初预算10万元,财政已拨款10万元,资金到位率100%。 

2.项目资金执行情况分析

截止12月25日,已支出10万元,执行率为100%。

3.项目资金管理情况分析

严格按照预算管理制度进行管理支付。

(二)项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

(1)项目完成数量

2018年底,应完成社情民意信息20条、调研课题5篇、提案15件的绩效目标,截至2018年12月25日已全部完成。

(2)项目完成质量

社情民意信息、调研课题已完成指标要求,提案未完成,需待市“两会”召开后才能得到反馈结果。

(3)项目实施进度

已完成社情民意信息报送数量、调研课题立项数量,提交提案数量指标,采纳社情民意信息数量及立项并实施的调研课题数量也已完成,只是立案的提案还未完成,需待市“两会”召开后才能明确立案的数量。

(4)项目成本节约情况

参政议政经费已支出10万元,与绩效目标相符,未节约。

2.效益指标完成情况分析。

(1)项目实施的经济效益分析

(2)项目实施的社会效益分析

组织间交流活动已完成5次,达到预期值。

(3)项目实施的生态效益分析

(4)项目实施的可持续影响分析

提案采纳率需待年底及市“两会”召开后进行情况汇总后进行评价,因此未达到预期值。

3.服务度指标完成情况分析

统战部门满意度需待年底考核工作完成后进行评价,因此未达到预期值。

党员满意度已完成,达到预期值。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标除服务度指标中统战部门满意度指标尚未完成、质量指标中立案的提案数量未完成以外,其他均已完成,未完成原因:统战部门满意度需待年底考核工作完成后进行评价,提案采纳率需待年底及市“两会”召开后进行情况汇总后进行评价,因此未达到预期值。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目自评报告拟在本单位项目实施团队中推广,以供借鉴。公开情况:经领导审核后在本单位公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

经验:开展绩效自评以后,工作实施积极性提高;使管理层对于下属工作完成的进度有了更深入的了解;项目开展取得的效果能够更加直观的表现和衡量,对于来年的任务能够改进。

问题:1.对于任务的效益指标不是太好衡量,很多的任务都是为了保障日常工作的开展,对于效益指标的制定就不是那么的具有说服力。2.有些项目是全年任务,任务需要在年底完成,而有些指标是需要年底完成任务才能评价,本年度部分指标值就会是未达标。

建议:1.绩效自评表里等待所有指标皆完成后再报送一次。

八、其他需要说明的问题

项目负责人提供了绩效评价报告相关的大部分基础工作材料和资金财务核算资料,并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价的可靠性基于项目负责人提供资料的真实性、完整性,此自评报告由项目负责人审核,内容中的数据都是有依据和可查证的。

项目绩效自评表

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